1

src/api/stuMan/index.js

+import request from '../../utils/request'
+
+/**
+ * 获取部门分页列表
+ */
+export function getDeptPage(data) {
+  return request({
+    url: '/User/GetDeptPageList',
+    method: 'post',
+    data
+  });
+}
+

src/pages/financial/financalDocument/addFinancialDocuments.vue

@@ -827,6 +827,29 @@
         <el-button size="small" type="danger" @click="maxmoneyTips=false">确 定</el-button>
       </span>
     </el-dialog>
+    <q-dialog v-model="costmode"  persistent transition-show="scale" transition-hide="scale" >
+      <q-card style="width: 700px;max-width:700px;">
+        <q-card-section>
+          <div class="text-h6">为规范财务管理工作，关于财务单据制单和报销，特作以下温馨提示</div>
+        </q-card-section>
+        <q-card-section>
+          <div class="text-">
+            1.正确选取财务单据的归属校区和部门。<br>
+            2.与班级或活动相关的收支单据，应相关联。<br>
+            3.财务单据请上传相关原始附件。支出单据请提供合法票据（发票），凭票报销。如无法提供发票请特殊备注说明原因并单独制单。办公用品请附入库清单。<br>
+            4.支出单尽量选择公对公走账，如必须公对私请特殊备注说明原由。<br>
+            5.支出单请详细备注：使用校区及用途。<br>
+            6.原则上凭票报销，因特殊情况如发票后补，请及时补回发票，如跨月才提供发票应走借款程序，做特殊处理。<br>
+            7.大于5000元以上的支出须提供合同，并上传至附件。
+          </div>
+        </q-card-section>
+        <q-card-actions align="right">
+          <q-btn color="primary" label="我知道了" @click="costmode = false" />
+        </q-card-actions>
+       
+      </q-card>
+      
+    </q-dialog>
   </div>
 </template>
 <script>
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           SName: "",
           Status: '-1'
-        }
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+        costmode:true,
       }
     },
     methods: {
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       if (this.$route.query.edit) {
         // 编辑
         this.msg.FrID = this.$route.query.FrID;
+        console.log(this.$route.query.FrID,'财务单据id')
+        if( this.msg.FrID>0){
+          this.costmode= false
+        }
         this.Financial_post_Get(this.$route.query.FrID, 0);
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         if (this.$route.query.czmsg) {

src/pages/financial/financalDocument/addReceivablesDocuments.vue

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         </div>
       </div>
     </div>
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+          <div class="text-h6">为规范财务管理工作，关于财务单据制单和报销，特作以下温馨提示</div>
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+        <q-card-section>
+          <div class="text-">
+            1.正确选取财务单据的归属校区和部门。<br>
+            2.与班级或活动相关的收支单据，应相关联。<br>
+            3.财务单据请上传相关原始附件。支出单据请提供合法票据（发票），凭票报销。如无法提供发票请特殊备注说明原因并单独制单。办公用品请附入库清单。<br>
+            4.支出单尽量选择公对公走账，如必须公对私请特殊备注说明原由。<br>
+            5.支出单请详细备注：使用校区及用途。<br>
+            6.原则上凭票报销，因特殊情况如发票后补，请及时补回发票，如跨月才提供发票应走借款程序，做特殊处理。<br>
+            7.大于5000元以上的支出须提供合同，并上传至附件。
+          </div>
+        </q-card-section>
+        <q-card-actions align="right">
+          <q-btn color="primary" label="我知道了" @click="costmode = false" />
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 </template>
 <script>
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+
       }
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       if (this.$route.query.edit) {
         this.edit = this.$route.query.edit;
         this.msg.FrID = this.$route.query.FrID;
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         this.currentType = 1
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