财务提示

src/pages/financial/financalDocument/addFinancialDocuments.vue

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         <q-card-section>
-          <div class="text-h6">为规范财务管理工作，关于财务单据制单和报销，特作以下温馨提示</div>
+          <div class="text-h6">为规范财务管理工作,关于财务单据制单和报销,特作以下温馨提示</div>
         </q-card-section>
         <q-card-section>
           <div class="text-">
             1.正确选取财务单据的归属校区和部门。<br>
-            2.与班级或活动相关的收支单据，应相关联。<br>
-            3.财务单据请上传相关原始附件。支出单据请提供合法票据（发票），凭票报销。如无法提供发票请特殊备注说明原因并单独制单。办公用品请附入库清单。<br>
-            4.支出单尽量选择公对公走账，如必须公对私请特殊备注说明原由。<br>
-            5.支出单请详细备注：使用校区及用途。<br>
-            6.原则上凭票报销，因特殊情况如发票后补，请及时补回发票，如跨月才提供发票应走借款程序，做特殊处理。<br>
-            7.大于5000元以上的支出须提供合同，并上传至附件。
+            2.与班级或活动相关的收支单据,应相关联。<br>
+            3.支出单应当尽量选择公对公走账,如必须公对私请特殊备注说明原由，并经负责人同意。<br>
+            4.财务单据请上传相关原始凭证附件（原则上不支持员工不代垫）。支出单据请提供合法票据(发票),凭票报销。报销单据应包含：平台商家订单信息、支付凭证（帐单详情.打款/转账凭条）、发票和合同等，且应在采购物品后的五个工作日内发起财务审核流程（超过五个工作日需重新报总经理同意）。如无法提供发票请特殊备注说明原因并单独制单。（物品类采购须在资产系统完成采购审批流程和入库流程）。<br>
+            5.支出单请详细备注:使用校区及用途。<br>
+            6.原则上凭发票报销,因特殊情况如发票后补,请及时补回发票,如跨月才提供发票应走借款程序,做特殊处理。<br>
+            7.严禁虚构报销，不实报销。<br>
+            8.大于5000元以上的支出须提供正规采购合同,并上传至附件。
           </div>
         </q-card-section>
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-          <div class="text-h6">为规范财务管理工作，关于财务单据制单和报销，特作以下温馨提示</div>
+          <div class="text-h6">为规范财务管理工作,关于财务单据制单和报销,特作以下温馨提示</div>
         </q-card-section>
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           <div class="text-">
-            1.正确选取财务单据的归属校区和部门。<br>
-            2.与班级或活动相关的收支单据，应相关联。<br>
-            3.财务单据请上传相关原始附件。支出单据请提供合法票据（发票），凭票报销。如无法提供发票请特殊备注说明原因并单独制单。办公用品请附入库清单。<br>
-            4.支出单尽量选择公对公走账，如必须公对私请特殊备注说明原由。<br>
-            5.支出单请详细备注：使用校区及用途。<br>
-            6.原则上凭票报销，因特殊情况如发票后补，请及时补回发票，如跨月才提供发票应走借款程序，做特殊处理。<br>
-            7.大于5000元以上的支出须提供合同，并上传至附件。
+             1.正确选取财务单据的归属校区和部门。<br>
+            2.与班级或活动相关的收支单据,应相关联。<br>
+            3.支出单应当尽量选择公对公走账,如必须公对私请特殊备注说明原由，并经负责人同意。<br>
+            4.财务单据请上传相关原始凭证附件（原则上不支持员工不代垫）。支出单据请提供合法票据(发票),凭票报销。报销单据应包含：平台商家订单信息、支付凭证（帐单详情.打款/转账凭条）、发票和合同等，且应在采购物品后的五个工作日内发起财务审核流程（超过五个工作日需重新报总经理同意）。如无法提供发票请特殊备注说明原因并单独制单。（物品类采购须在资产系统完成采购审批流程和入库流程）。<br>
+            5.支出单请详细备注:使用校区及用途。<br>
+            6.原则上凭发票报销,因特殊情况如发票后补,请及时补回发票,如跨月才提供发票应走借款程序,做特殊处理。<br>
+            7.严禁虚构报销，不实报销。<br>
+            8.大于5000元以上的支出须提供正规采购合同,并上传至附件。<br>
           </div>
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